北京證券交易所上市委員會2022年第76次審議會議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，安徽峆一藥業(yè)股份有限公司（簡稱“峆一藥業(yè)”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

峆一藥業(yè)塞本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為國元證券股份有限公司，保薦代表人為蔣顧鑫、胡永舜。

公司的主營業(yè)務(wù)為高級醫(yī)藥中間體、原料藥及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要類別包括抗過敏類、抗血栓類、抗氧化類、胃潰瘍類、抗病毒類、解熱鎮(zhèn)痛類和紫外線吸收劑等，主要產(chǎn)品為普侖司特、鹽酸沙格雷酯、白藜蘆醇、莫沙必利、塞來昔布、4-羥基香豆素、聯(lián)苯雙酯、二苯甲酰基間苯二酚等特色原料藥的高級醫(yī)藥中間體及相關(guān)產(chǎn)品，具有結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜、研發(fā)難度大、技術(shù)壁壘高、生產(chǎn)工藝獨特、附加值高等特點。

(資料圖片)

截至招股說明書簽署日，董來山直接持有峆一藥業(yè)股份1574.1786萬股，占總股本的52.41%。董來山為公司的控股股東暨實際控制人。

峆一藥業(yè)本次擬公開發(fā)行股票不超過1001.2500萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；不超過1151.4375萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過150.1875萬股）。

峆一藥業(yè)擬募集資金3.60億元，用于年產(chǎn)198噸普侖司特?zé)o水物等十二種醫(yī)藥中間體項目（二期）。

審議意見

1.請發(fā)行人詳細(xì)披露與寶氟龍合作的原因及背景，峆星藥業(yè)最新復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，及寶氟龍破產(chǎn)重整的最新進(jìn)展情況，并就相關(guān)情況作風(fēng)險提示。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人完整披露社會保險費減免優(yōu)惠政策情況。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

審議會議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于峆星藥業(yè)。根據(jù)申報文件，2019年8月2日，發(fā)行人與寶氟龍投資設(shè)立峆星藥業(yè)，發(fā)行人持股51.01%，寶氟龍持股35.54%。成立合資公司時，寶氟龍凈資產(chǎn)為809萬元。峆星藥業(yè)目前生產(chǎn)及辦公用地均為向?qū)毞埧萍甲赓U使用，目前寶氟龍科技正在進(jìn)行破產(chǎn)重整，其所持有的峆星藥業(yè)35.54%股權(quán)已向葫蘆島銀行質(zhì)押。請發(fā)行人：（1）說明峆星藥業(yè)設(shè)立時的出資結(jié)構(gòu)、寶氟龍的出資結(jié)構(gòu)，如為實物資產(chǎn)，說明是否履行資產(chǎn)評估程序及具體評估依據(jù)。（2）發(fā)行人與寶氟龍最初達(dá)成合作意向時，寶氟龍以擁有的土地、房產(chǎn)及機器設(shè)備出資，說明在相關(guān)土地、房產(chǎn)存在設(shè)定抵押，且寶氟龍凈資產(chǎn)僅809萬元的情況下發(fā)行人仍然與寶氟龍合作的商業(yè)合理性。（3）2019年11月，寶氟龍抵押全部峆星藥業(yè)股權(quán)予葫蘆島銀行用于擔(dān)保葫蘆島鋼管1.5億借款，說明峆星藥業(yè)股權(quán)抵押價值，是否存在其他質(zhì)押物，是否與寶氟龍出資時蛤星藥業(yè)估值存在明顯差異。（4）說明峆星藥業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)最新進(jìn)展，峆星藥業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況對發(fā)行人未來經(jīng)營業(yè)績的影響。（5）結(jié)合寶氟龍股權(quán)凍結(jié)進(jìn)展情況及近期經(jīng)營情況，說明峆星藥業(yè)二期生產(chǎn)線持續(xù)全面生產(chǎn)是否存在法律風(fēng)險或較大不確定性。（6）說明峆星藥業(yè)少數(shù)股東寶氟龍所持股權(quán)如發(fā)生變化，新股東以及可能的生產(chǎn)辦公場所變更對峆星藥業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響；如峆星藥業(yè)搬遷，新廠址及時取得環(huán)評批復(fù)的可行性。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

2.關(guān)于業(yè)務(wù)活動合規(guī)性。根據(jù)申報文件，報告期內(nèi)，發(fā)行人存在部分產(chǎn)品未取得環(huán)評批復(fù)進(jìn)行生產(chǎn)、個別產(chǎn)品產(chǎn)量超出環(huán)評批復(fù)產(chǎn)能生產(chǎn)的情形；此外，2019年因COD小時排放超標(biāo)受到滁州市天長市生態(tài)環(huán)境分局罰款40萬元的行政處罰。發(fā)行人在生產(chǎn)過程中使用的部分原料為易燃、易爆、腐蝕性或有毒危險化學(xué)品。請發(fā)行人：（1）結(jié)合峆星藥業(yè)最新生產(chǎn)進(jìn)展以及修一制藥超環(huán)評批復(fù)產(chǎn)能生產(chǎn)相關(guān)情況，說明發(fā)行人在保證合法合規(guī)生產(chǎn)情況下產(chǎn)能是否能夠滿足當(dāng)前市場需求，發(fā)行人業(yè)績增長是否可持續(xù)。（2）進(jìn)一步說明發(fā)行人的環(huán)保違規(guī)行為是否構(gòu)成重大違法違規(guī)行為。（3）說明安全生產(chǎn)、環(huán)保的內(nèi)控制度是否健全并有效執(zhí)行,整改是否到位，是否存在重大安全生產(chǎn)和環(huán)保隱患。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

3.關(guān)于社會保險和公積金計提與繳納的合理性。請發(fā)行人說明報告期內(nèi)各項社會保險和公積金的繳納金額及占工資總額的比例，各年度的繳納金額是否完整、是否符合相關(guān)法律法規(guī)。請保薦機構(gòu)、申報會計師核查并發(fā)表明確意見。

關(guān)鍵詞： 國元證券

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